九江市柴桑区人民检察院2023年度决算
目 录
第一部分 九江市柴桑区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市柴桑区人民检察院概况
一、单位主要职责
九江市柴桑区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。
（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作， 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行 政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼工作。
（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工 作。
（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检务监督工作。
（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构，为九江市柴桑区人民检察院。
本单位年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员27人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,786.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,493.82 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
122.14 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.24 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
124.05 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,786.25 |
本年支出合计 |
58 |
1,786.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,786.25 |
总计 |
62 |
1,786.25 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,786.25 |
1,786.25 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,493.82 |
1,493.82 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,493.82 |
1,493.82 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,166.22 |
1,166.22 |
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
322.57 |
322.57 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.14 |
112.14 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,786.25 |
1,396.49 |
389.76 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,493.82 |
1,104.06 |
389.76 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,493.82 |
1,104.06 |
389.76 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,166.22 |
1,104.06 |
62.16 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
322.57 |
|
322.57 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.14 |
112.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,786.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,493.82 |
1,493.82 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
124.05 |
124.05 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,786.25 |
本年支出合计 |
59 |
1,786.25 |
1,786.25 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,786.25 |
总计 |
64 |
1,786.25 |
1,786.25 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,786.25 |
1,396.49 |
389.76 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,493.82 |
1,104.06 |
389.76 |
|
20404 |
检察 |
1,493.82 |
1,104.06 |
389.76 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,166.22 |
1,104.06 |
62.16 |
|
2040410 |
检察监督 |
322.57 |
|
322.57 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.31 |
5.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.14 |
112.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.24 |
46.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.24 |
46.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.00 |
38.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.24 |
8.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.05 |
124.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.05 |
124.05 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,184.67 |
302 |
商品和服务支出 |
210.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
294.35 |
30201 |
办公费 |
16.81 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.89 |
30202 |
印刷费 |
3.37 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
342.17 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
34.82 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.23 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.33 |
30206 |
电费 |
5.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.04 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8.24 |
30209 |
物业管理费 |
18.87 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
202.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.97 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.73 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.05 |
30217 |
公务接待费 |
2.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
33.47 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.68 |
30229 |
福利费 |
26.57 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.28 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,186.40 |
公用支出合计 |
210.10 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.00 |
32.99 |
30.77 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.00 |
29.99 |
28.73 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
14.99 |
14.99 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
13.00 |
15.00 |
13.74 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
3.00 |
2.04 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.04 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
11 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
27 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
185 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
单位：九江市柴桑区人民检察院 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
11 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
10 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1786.25万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1786.25万元，比上年增加269.97万元，增长17.80%，主要原因：人员增多，且工资逐年递增。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1786.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1786.25万元，其中本年支出合计1786.25万元，比上年增加269.97万元，增长17.80%，主要原因：人员增多，且工资逐年递增；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：市级财务统管，年底存量资金被收回。
本年支出的具体构成：基本支出1396.49万元，占78.18%；项目支出389.76万元，占21.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1186.12万元，决算数1786.25万元，完成年初预算的150.60%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数939.38万元，决算数1493.82万元，完成年初预算的159.02%。预决算差异主要原因：整体支出上涨，单位实际需求增大。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.77万元，决算数122.14万元，完成年初预算的140.76%。预决算差异主要原因：人员增多，且社保基数逐年递增。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.83万元，决算数46.24万元，完成年初预算的105.50%。预决算差异主要原因：人员增多，且医保基数小幅调整。
（四）住房保障支出（类）年初预算数116.14万元，决算数124.05万元，完成年初预算的106.81%。预决算差异主要原因：人员增多，且公积金基数小幅调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.49万元，其中：
（一）工资福利支出1184.67万元，比上年增加60.08万元，增长5.34%，主要原因：人员增多，且工资逐年递增。
（二）商品和服务支出210.10万元，比上年增加69.23万元，增长49.14%，主要原因：单位实际开支需求增大。
（三）对个人和家庭补助支出1.73万元，比上年减少0.60万元，下降25.75%，主要原因：部分支出在工资福利支出中列支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.99万元，决算数30.77万元，完成全年预算的93.28%；决算数比上年增加22.13万元，增长255.99%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项开支。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数29.99万元，决算数28.73万元，其中：
公务用车购置全年预算数14.99万元，决算数14.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：更新购置一辆公车。决算数比上年增加14.99万元,主要原因：更新购置一辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数13.74万元，完成全年预算的91.60%，主要原因：贯彻落实过紧日子原则，控制三公经费开支。决算数比上年增加5.50万元,增长66.67%，主要原因：上年度受疫情影响，公车使用次数较少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。
（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数2.04万元，完成全年预算的68.16%，主要原因：贯彻落实过紧日子原则，控制三公经费开支。决算数比上年增加1.64万元,增长409.06%，主要原因：上年度受疫情影响，公务接待次数较少。全年国内公务接待27批，累计接待185人次，主要是：检察业务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出210.10万元，决算数比上年增加69.23万元，增长49.14%，主要原因：单位实际开支需求增大。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额61.81万元，其中：政府采购货物支出61.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 416.34万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:工作人员加班补贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
— |
100 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
按时足额发放检察人员加班费，确保办案质量 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均费用 |
3500元 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
人均费用指标值应为3600元，填写错误 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
加班费受益人数 |
30人 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
案件比 |
1.3 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
加班费发放迟延率 |
5% |
基本达成目标 |
10 |
8 |
年末经费紧张 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会涉诉信访案件处置率 |
95% |
基本达成目标 |
30 |
24 |
信访处置效率有待提高 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
88 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:法警执勤津贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
— |
100 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时足额发放法警执勤津贴，确保司法警察协助办案顺利进行 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法警人均费用 |
1.055万元 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年听证次数 |
3次 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|
司法警察保有数 |
4人 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
检察办案场所秩序良好率 |
良好 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
办案场所秩序有待提高 |
|
时效指标 |
补贴发放迟延率 |
1% |
基本达成目标 |
15 |
12 |
年末经费紧张 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会涉诉信访案件处置率 |
95% |
基本达成目标 |
30 |
24 |
信访处置效率有待提高 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
88 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:法警加班补贴 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
3.41 |
3.41 |
3.4 |
10 |
99.71 |
7 |
|
政府预算资金 |
3.41 |
3.41 |
3.4 |
— |
99.71 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时发放司法警察加班补贴，确保办案顺利进行 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均费用 |
4人 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
司法警察保有数量 |
4人 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
检察办案场所秩序良好率 |
良好 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
办案场所秩序有待提高 |
|
时效指标 |
补贴发放迟延率 |
1% |
基本达成目标 |
10 |
8 |
年末经费紧张 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会涉诉信访案件处置率 |
90% |
基本达成目标 |
30 |
24 |
信访处置效率有待提高 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
85 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:司法责任制绩效奖金 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
47.64 |
47.64 |
43.74 |
10 |
91.81 |
7 |
|
政府预算资金 |
47.64 |
47.64 |
43.74 |
— |
91.81 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
完善考核方法，提高办案水平 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每件案件办案成本 |
≤4万元 |
0.14 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年办案数量 |
≥600件 |
1215 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
案件比 |
1.3 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
基本达成目标 |
20 |
16 |
年末经费紧张 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会涉诉信访案件处置率 |
95% |
基本达成目标 |
15 |
12 |
信访处置效率有待提高 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众对检察机关满意度 |
95% |
基本达成目标 |
15 |
12 |
公众满意度有待提高 |
|
总分 |
100 |
87 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:省聘书记员经费 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
138.55 |
138.55 |
111.39 |
10 |
80.4 |
7 |
|
政府预算资金 |
138.55 |
138.55 |
111.39 |
— |
80.4 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时足额发放书记员工资，辅助检察官办案 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均书记员费用 |
8.15万元 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员数量 |
17人 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
书记员业务考核达标率 |
95% |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
95% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
书记员参与办案率 |
95% |
部分实现目标 |
20 |
12 |
部分书记员未分配办案 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对书记员满意度 |
80% |
基本达成目标 |
10 |
8 |
部分书记员业务能力有待提高 |
|
总分 |
100 |
87 |
|
注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。
按照决算公开的要求，这里公开《省聘书记员经费项目支出绩效自评报告》。
九江市柴桑区人民检察院
省聘书记员经费项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）省聘书记员经费预算和绩效目标情况
1.省聘书记员经费预算
省聘书记员经费预算资金138.55万元。
2.绩效目标及自评情况
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
2023年专项:省聘书记员经费 |
|
主管部门 |
江西省九江市人民检察院 |
实施单位 |
九江市柴桑区人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
138.55 |
138.55 |
111.39 |
10 |
80.4 |
7 |
|
政府预算资金 |
138.55 |
138.55 |
111.39 |
— |
80.4 |
— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时足额发放书记员工资，辅助检察官办案 |
全年目标基本完成 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均书记员费用 |
8.15万元 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员数量 |
17人 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
书记员业务考核达标率 |
95% |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
95% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
书记员参与办案率 |
95% |
部分实现目标 |
20 |
12 |
部分书记员未分配办案 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对书记员满意度 |
80% |
基本达成目标 |
10 |
8 |
部分书记员业务能力有待提高 |
|
总分 |
100 |
87 |
|
二、绩效自评工作开展情况
根据九江市财政下发的相关文件要求，本单位对2023年度省聘书记员经费进行了自评，形成了绩效报告。
三、综合评价结论
除书记员参与办案率、检察官对书记员满意度外，其他基本完成预定目标，达到了预期效果。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
2023年本专项资金138.55万元，其中：市财政局下达138.55万元。实际支出111.39万元。
1.项目资金到位和执行情况
省聘书记员经费138.55万元，已全部到位。且均用于本单位书记员相关支出。其中人员工资与福利支出111.39万元。
2.项目资金管理情况分析
本单位认真学习贯彻赣政法（2018）11号文件，以及省市财政部部门出台的有关文件，结合本单位的实际情况，加快推进了经费保障改革政策在本单位的全面落实。同时，认真做好省聘书记员经费的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了资金到位及时、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.成本指标
（1）经济成本指标：
人均书记员费用:本指标设定<=8.15万元，年末测算人均书记员费用8.15万元，符合设定目标。
综上，按照有关规定，成本指标20分，本大项得分为20分。
2.产出指标
（1）数量指标：
聘用制书记员数量：本指标设定<=17人,年末人数17人，符合设定目标。
（2）质量指标
书记员业务考核达标率：本指标设定>=95%,年末考核达标率100%，符合设定目标。
（3）时效指标
工资发放及时率：本指标设定>=95%,全年工资发放及时率100%，符合设定目标。
综上，按照有关规定，产出指标40分，本大项得分为40分。
3.效益指标
（1）社会效益指标
书记员参与办案率：本指标设定>=95%，实际完成率90%，低于设定指标95%。
综上，按照有关规定，效益指标20分，本大项得分为12分。
4.满意度指标：
检察官对书记员满意度指标：本指标设定>=80%，根据本单位测算，本单位检察官对书记员满意度指标为75%，低于设定指标80%。
综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为8分。
5.预算执行率：
按照年初预算138.55万元，实际预算安排138.55万元，实际支出111.39万元，预算执行率80.4%。
综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分7分。
综合来看，本单位省聘书记员经费指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为87分。
（三）部分绩效目标未完成的原因分析
前已述及，本单位绩效目标共有两项低于设定目标，分别为书记员参与办案率、检察官对书记员满意度。
导致上述情况的原因主要是部分书记员未分配办案部门。
五、下一步工作打算
一是要在2023年的基础上，继续创造和利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院中心业务工作，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效发挥作用。
二是对2024年绩效项目目标进行深入研究，并结合2023年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。
按照九江市财政局的部署和要求，本单位在2023年决算公开中全文公开了省聘书记员经费的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
