瑞昌市人民检察院2022年度单位决算

目 录

第一部分 瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他

第四部分 名词解释

一、收入

二、支出

第一部分 瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

瑞昌市人民检察院是法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对瑞昌市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受瑞昌市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

12、负责本院检务督察工作。

13、负责本院财务装备、检察技术信息工作。

14、其他应由瑞昌市人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞昌市人民检察院。

依据江西省人民检察院批复的“三定”方案，瑞昌市人民检察院现有内设机构7个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，司法警察大队，驻码头检察室。

本单位2022年年末实有人数65人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员19人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1427.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少23.82万元，下降100%；本年收入合计1427.96万元，较2021年减少4.96万元，下降0.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1421.83万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.12万元，占0.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1427.96万元，其中本年支出合计1427.96万元，较2021年减少28.78万元，下降2%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1064.93万元，占74.6%；项目支出363.02万元，占25.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为987.29万元，决算数为1421.83万元，完成年初预算的144%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为774.53万元，决算数为1196.06万元，完成年初预算的154.4%，主要原因是：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如转移支付等；二是政策性因素影响，如追加基础绩效。

（二）社会保障和就业年初预算76.77万元，决算数为161.78万元，完成年初预算的210.7%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效等。

（三）卫生健康支出年初预算34.58万元，决算数为23.75万元，完成年初预算的68.7%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（四）住房保障支出年初预算101.41万元，决算数为40.24万元，完成年初预算的39.7%，主要原因是：本年招录部分公务员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.81万元，其中：

（一）工资福利支出911.45万元，较2021年减少21.09万元，下降2.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出142.2万元，较2021年增加13.63万元，上升10.6%，主要原因是：2022年是市级财物统一管理实施的第一年，市级本级增加了一些职责，加之检察业务量大幅增加，由此带来了支出费用有所增长

（三）对个人和家庭补助支出5.16万元，较2021年减少50.07万元，减少90.7%，主要原因是：政策性因素影响，如退休人员绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 54.5万元，决算数为51.56万元，完成全年预算的94.6%，决算数较2021年增加38.25万元，增长287.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021、2022两年本单位均无人员因公出国（境）。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022年本单位无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为7.53万元，完成全年预算的94.1%，决算数较2021年增加4.27万元，增长131 %，主要原因是1、实行检察业务考评制度，上级督导检查调研增多。2、疫情原因异地羁押增多，外县市来本地提审和开庭业务增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待95批，累计接待760人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出44.04万元，其中公务用车购置全年预算数为32万元，决算数为29.98万元，完成全年预算的93.7%，决算数较2021年增加29.98万元，增长100 %，主要原因是本单位车辆普遍存在运行年限长，运行费用高的情况，经市政府批准，全年购置了2辆执法执勤车辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。公务用车运行维护费支出全年预算数为14.5万元，决算数为14.06万元，完成全年预算的97%，决算数较2021年增加4.01万元，增长39.9%，主要原因是本单位车辆普遍存在运行年限长，运行费用高的情况，加之检察业务量大幅增加，经市政府批准，增加了年初预算2万元，本单位也严格按照预算执行，年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在办案业务量大幅增加的情况下，本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 142.2万元，较上年决算数增加13.63万元，增长10.6%，主要原因是：单位逐步实行保安公司派遣保安制度，物业管理费等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额114.08万元，其中：政府采购货物支出109.08万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金357.32万元，占项目支出总额的98.4%。

组织对聘用制书记员经费项目等开展了单位评价，涉及一般公共预算支出357.32万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标，本单位组织对“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等6个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出357.32万元。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低的情况， 究其原因，总体上看主要是三方面的原因：一是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。二是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。

综上所述，虽然只是个别绩效目标未达标，但也要充分重视。这就要求进一步对2022年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求，本单位在2022年决算公开中全文公开了聘用书记员项目绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

按照决算公开的要求，这里公开《瑞昌市人民检察院2022年度聘用书记员经费绩效自评报告》。

瑞昌市人民检察院聘用制书记员经费

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

1．预算情况：瑞昌市人民检察院年初预算聘用制书记员业务经费共计105.95万元。

2．绩效目标情况：支持2022年度聘用制书记员各项办案任务经费支出，全面完成全年工作的目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析：2022年聘用书记员经费支出共计105.95万元，预算执行率100%，主要用于聘用制书记员工资福利、社会保障保险等支出。

2.项目资金管理情况分析：聘用制书记员业务经费由市财政局按相关规定下达到我单位，我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出，支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，本单位认真学习贯彻中办、国办32号文件，以及省市财政部单位出台的有关文件，结合本单位的实际情况，加快推进了经费保障改革政策在本单位的全面落实。同时，认真做好检察院业务经费补助资金的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了检察院业务经费补助资金到位及时、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。2022年聘用书记员经费共计105.95万元，资金使用率达100%

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

聘用制书记员数量，全年书记员数量10人，年度指标≥13人，未达到预期指标，主要原因为书记员流动性较大。

（2）质量指标。

书记员业务考核达标率，考核达标率96%。我院2022年年末根据绩效考核管理办法和考核细则，客观公正全面的对书记员进行考核评价，增强书记员责任意识，促进书记员能力的提升。

（3）时效指标。

书记员招聘完成及时率100%，工资发放及时率100%。

（4）成本指标。

人均支出8.15万元，我院省聘书记员按照财政年初预算8.15万元/人标准实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

涉检信访处置率100%。

（2）可持续影响

书记员合同聘用年限≥2.5年，由于职业前景和书记员聘任制度后续保障不足，书记员岗位呈现出黄金城娱乐,黄金娱乐登陆的临时性和过渡性。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标：检察官对书记员满意度率90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，我院的聘用制书记员业务经费项目按照项目要求支付，预算执行率为100%，基本完成绩效目标。但还要个别指标没有达到绩效目标，比如书记员聘用年限等。导致上述情况的原因是，由于职业前景和书记员聘任制度后续保障不足，书记员岗位呈现出黄金城娱乐,黄金娱乐登陆的临时性和过渡性。再加上，各类社会公招公选的的范围及数量逐步增，基层检察院一般条件艰苦，工资待遇不高，大多数书记员就通过公务员招考流入到其他部门。也有书记员激励机制不健全的影响，造成了书记员的流失。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在编制本项目2022年预算时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将通过自评查漏补缺，分析不足，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开接受监督。

五、下一步工作打算

一是要在2022年的基础上，继续创造和利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院中心业务工作，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效发挥作用。

二是对2023年绩效项目目标进行深入研究，并结合2022年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

当然，我们不能为了考核而考核，一定要利用好绩效考核这个工作来促进项目管理。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求，本单位在2023年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

附1：《聘用书记员经费项目支出绩效自评表》。

十、其他

（一）2022年起，因财政管理体制调整，本单位由县区（市）级预算单位调整为市级预算单位，由此产生了一系列变化。因此，本决算公开数据只是单纯从数据上比较，未做其他方面的深入研究。

（二）本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

（三）本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。