九江经济技术开发区人民检察院2023年度单位决算_九江检察网

九江经济技术开发区人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分九江经济技术开发区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江经济技术开发区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江经济技术开发区人民检察院是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部和第二检察部。

本单位年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.84	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	712.95
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	95.00	八、社会保障和就业支出	39	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	55.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	825.84	本年支出合计	58	825.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	825.84	总计	62	825.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	825.84	730.84					95.00
204			公共安全支出	712.95	617.95					95.00
20404			检察	712.95	617.95					95.00
2040401			行政运行	523.16	428.16					95.00
2040410			检察监督	187.91	187.91
2040499			其他检察支出	1.88	1.88
208			社会保障和就业支出	43.71	43.71
20805			行政事业单位养老支出	26.39	26.39
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
20808			抚恤	17.32	17.32
2080801			死亡抚恤	17.32	17.32
210			卫生健康支出	13.24	13.24
21011			行政事业单位医疗	13.24	13.24
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23
2101103			公务员医疗补助	3.01	3.01
221			住房保障支出	55.94	55.94
22102			住房改革支出	55.94	55.94
2210201			住房公积金	55.94	55.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	825.84	583.38	242.47
204			公共安全支出	712.95	470.49	242.47
20404			检察	712.95	470.49	242.47
2040401			行政运行	523.16	468.61	54.56
2040410			检察监督	187.91		187.91
2040499			其他检察支出	1.88	1.88
208			社会保障和就业支出	43.71	43.71
20805			行政事业单位养老支出	26.39	26.39
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
20808			抚恤	17.32	17.32
2080801			死亡抚恤	17.32	17.32
210			卫生健康支出	13.24	13.24
21011			行政事业单位医疗	13.24	13.24
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23
2101103			公务员医疗补助	3.01	3.01
221			住房保障支出	55.94	55.94
22102			住房改革支出	55.94	55.94
2210201			住房公积金	55.94	55.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	617.95	617.95
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.71	43.71
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	55.94	55.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	730.84	本年支出合计	59	730.84	730.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	730.84	总计	64	730.84	730.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	730.84	488.38	242.47
204			公共安全支出	617.95	375.49	242.47
20404			检察	617.95	375.49	242.47
2040401			行政运行	428.16	373.61	54.56
2040410			检察监督	187.91		187.91
2040499			其他检察支出	1.88	1.88
208			社会保障和就业支出	43.71	43.71
20805			行政事业单位养老支出	26.39	26.39
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
20808			抚恤	17.32	17.32
2080801			死亡抚恤	17.32	17.32
210			卫生健康支出	13.24	13.24
21011			行政事业单位医疗	13.24	13.24
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23
2101103			公务员医疗补助	3.01	3.01
221			住房保障支出	55.94	55.94
22102			住房改革支出	55.94	55.94
2210201			住房公积金	55.94	55.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.54	302	商品和服务支出	36.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.14	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	136.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	6.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.01	30209	物业管理费	1.33	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮
30113	住房公积金	55.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.82	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	312	对企业补助
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	2.01	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		452.36	公用支出合计					36.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.40	16.40	10.33
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	10.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	10.00
3.公务接待费	6	6.40	6.40	0.33
（1）国内接待费	7	——	——	0.33
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	33
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：九江经济技术开发区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	3
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计825.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少7.44万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计825.84万元，比上年增加282.46万元，增长51.98%，主要原因：单位办案业务量增加，且2023年有新进人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入730.84万元，占88.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入95.00万元，占11.50%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计825.84万元，其中本年支出合计825.84万元，比上年增加275.02万元，增长49.93%，主要原因：单位办案业务量增加，且2023年有新进人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：加大对资金的使用率，科学安排做好落实。

本年支出的具体构成：基本支出583.38万元，占70.64%；项目支出242.47万元，占29.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数436.64万元，决算数730.84万元，完成年初预算的167.38%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数332.58万元，决算数617.95万元，完成年初预算的185.81%。预决算差异主要原因：单位2023年有人员变动，且检察业务办案量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数44.42万元，决算数43.71万元，完成年初预算的98.40%。预决算差异主要原因：单位2023年有人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.26万元，决算数13.24万元，完成年初预算的160.29%。预决算差异主要原因：单位2023年有新进人员，且缴纳基数上调。

（四）住房保障支出（类）年初预算数51.38万元，决算数55.94万元，完成年初预算的108.88%。预决算差异主要原因：单位2023年有新进人员，且缴纳基数上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.38万元，其中：

（一）工资福利支出434.54万元，比上年增加179.50万元，增长70.38%，主要原因：单位2023年有新进人员，且社保缴纳基数上调。

（二）商品和服务支出36.02万元，比上年增加8.85万元，增长32.57%，主要原因：随着2023年办案业务量增加，商品和服务支出也随之增长。

（三）对个人和家庭补助支出17.82万元，比上年增加1.74万元，增长10.83%，主要原因：单位人员变动

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求，严格把关，压缩经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.40万元，决算数10.33万元，完成全年预算的62.98%；决算数比上年增加2.03万元，增长24.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国（境）费预算。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位2023年无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：单位2023年无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常按照预算支出。决算数比上年增加2.00万元,增长25.00%，主要原因：主要原因是随着院人员配备增加，办案件数明显比上年度多，车辆使用年限较长，故车辆运行维护成本等费用随之增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数6.40万元，决算数0.33万元，完成全年预算的5.14%，主要原因：我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求，严格把关公务接待经费支出。决算数比上年增加0.03万元,增长10.40%，主要原因：随着办案量的增大，有关单位接访相应增多。全年国内公务接待4批，累计接待33人次，主要是：随着办案量的增大，有关单位接访相应增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出36.02万元，决算数比上年增加8.85万元，增长32.57%，主要原因：2023年单位办案量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目八个全面开展绩效自评，共涉及资金 245.12万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，八个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位省聘书记员经费项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:省聘书记员经费
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.75	40.75		40.75		10	100	10
		政府预算资金		40.75	40.75		40.75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，进一步挖掘聘用制书记员的办案潜力，更好服务检察办案。						基本完成全年绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均经费支出		≤8.15万元	8.15	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	书记员保有量		≥5人	5	10	10
			质量指标	聘用制书记员考核达标率		≥95%	80	5	3.03	一名书记员休产假，故考核达标率略低
				案件办结率		≥90%	90	5	5
			时效指标	经费发放及时率		≥95%	90	10	8.68	年底考核原因，导致考核奖延迟发放。
				书记员招聘及时率		≥95%	50	10	0	指标设置有误，当年未进行书记员招聘
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	书记员合同可聘用年限		≥3年	3	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对书记员业务工作满意度		≥80%	70	20	13.75	一名书记员休产假，故满意度略低
总分								100	80.46

本单位法警加班补贴项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.85	0.85		0.84		10	98.82	7
		政府预算资金		0.85	0.85		0.84		—	98.82	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目通过发放加班津贴来激励司法警察为检察业务办案服务，为法治九江、平安九江做出贡献。						基本已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均加班津贴总额		≤8520元	8400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有量		≥1人	1	10	10
			质量指标	办案场所秩序良好率		≥95%	80	15	9.08	设置原因，导致权重值过高
			时效指标	加班津贴发放及时率		≥95%	80	15	9.08	由于节假日放假原因，导致加班津贴未及时发放。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访案件处置率		≥85%	85	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会大众对检察机关满意度		≥95%	90	15	13.03	努力提高业务水平，让群众满意
总分								100	83.19

本单位司法责任制绩效奖金项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:司法责任制绩效奖金
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.42	7.42		7.42		10	100	10
		政府预算资金		7.42	7.42		7.42		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年的基础上，更加突出检察办案这条主线，更好服务社会大局						基本完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均奖励金额		≤1.4万元	1.57	20	17.57	2022年检察人员考核总量为15.72
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月受益人数		≥5人	10	10	10
			质量指标	认罪认罚适用率		≥90%	90	10	10
			时效指标	发放迟延率		≤5%	20	10	0	考核认定时间延迟，且由于新进人员未列入年初预算内，考核金额差额部分由院里自筹，导致延迟发放。
				法定期限内案件办结率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	受益人数稳定率		≥90%	80	15	10.83	考核认定时间延迟，且由于新进人员未列入年初预算内。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察干警对绩效奖金发放满意率		≥90%	85	15	12.92	考核认定时间延迟，且由于新进人员未列入年初预算内，考核金额差额部分由院里自筹，导致延迟发放。
总分								100	81.32

本单位法警执勤津贴项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:法警执勤津贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.06	1.06		1.04		10	98.11	7
		政府预算资金		1.06	1.06		1.04		—	98.11	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过发放执勤津贴来激励司法警察为检察业务办案服务，为法治九江、平安九江做出贡献。						基本按照相关要求及时发放
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均经费总额		≤10600元	9600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司法警察保有量		≥1人	1	15	15
			质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥95%	85	15	11.05	设置有误，导致分值较高，后期调整
			时效指标	执勤津贴发放及时率		≥95%	70	10	3.42	由于节假日，导致部分津贴未及时发放
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访案件处置率		≥85%	80	10	8.53	设置有误，导致分值较高，后期调整
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会大众对检察机关满意度		≥95%	90	20	17.37	努力提高业务水平，让群众满意
总分								100	82.37

本单位办案辅助经费经费项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		九江经济技术开发区人民检察院办案辅助经费
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	45		45		10	100	10
		政府预算资金		0	45		45		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了更好协助检察机关开展日常工作，提高办案效率。						基本完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均经费支出		≤4.5万元	4.75	20	18.89	社保基数上调导致
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人员保有量		≤10人	11	10	9	工作需要
			质量指标	人员考核达标率		≥95%	85	10	7.37	一临聘人员休产假
				日常工作完成率		≥90%	80	10	7.22	一临聘人员休产假
			时效指标	经费发放及时率		≥95%	80	5	3.03	节假日略有延迟
				人员到岗及时率		≥95%	80	5	3.03	一临聘人员休产假
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	人员合同可使用年限		≥1年	1	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对相关人员工作满意度		≥80%	70	15	10.31	一临聘人员休产假
总分								100	83.85

本单位工作人员加班补贴项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:工作人员加班补贴
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.88	2.88		2.88		10	100	10
		政府预算资金		2.88	2.88		2.88		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2022年基础上，进一步提升加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展。						基本完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年人均加班补贴金额		≤3600元	3600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加班补贴收益人数		≥8人	8	10	10
			质量指标	案件办结率		≥90%	80	10	7.22	设置原因导致数值过高
			时效指标	加班补贴发放迟延率		≤5%	3	10	10	节假日导致加班补贴延迟发放
				法定期限内案件办结率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	涉检信访案件处置率		≥85%	70	15	8.38	设置原因，导致分值过大
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	检察办案人员对加班补贴发放满意率		≥90%	75	15	8.75	节假日导致加班补贴延迟发放
总分								100	84.35

本单位房屋租赁项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年专项:房屋租赁
主管部门		江西省九江市人民检察院					实施单位		九江经济技术开发区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		57.16	57.16		57.16		10	100	10
		政府预算资金		57.16	57.16		57.16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过提供办案场所为检察办案提供保障，促进检察办案质效提升，也为人民群众申诉信访提供场所。						基本完成全年绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位面积年均租赁费		≤300元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	房屋租赁面积		≥1900平方米	1900	20	20
			质量指标	月均房屋可用面积		≥1900平方米	1900	10	10
			时效指标	房屋维修及时率		≥90%	55	10	0.28	房屋多处出现维修问题，由于公用经费紧张，部分问题未及时修缮。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	房屋可使用年限		≥2年	2	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	办案人员对房屋保障满意度		≥90%	75	20	11.67	维修问题、停车难问题
总分								100	81.95

注：政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

开发区检察院2023年度房屋租赁项目

绩效自评报告

一、部门项目绩效目标情况

通过提供办案场所为检察办案提供保障，促进检察办案质效提升，也为人民群众申诉信访提供场所。

二、单位自评工作开展情况

我院领导高度重视，积极推进预算绩效自评工作开展。

三、综合评价结论

2023年我院房屋租赁项目自评得分为81.95分，总体良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年房屋租赁项目预算57.16万元，当年财政拨款57.16万元，上年结转0万元，单位补充0万元，全年房屋租赁项目收入57.16万元。

2.项目资金执行情况分析。

房屋租赁项目经费全部用于房屋租赁支出，主要用于房屋租赁，日常维修维护等支出。

3.项目资金管理情况分析。

我院房屋租赁项目经费专款专用，单独核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析

基本完成全年绩效目标。全年共支出57.16万元。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

年初设置值房屋租赁面积≥1900平方米，年末为1900平方米，完成预计数量目标。

(2)质量指标。

月均房屋可用面积年初设置值为≥1900平方米，年末为≥1900平方米，达到预计质量指标。

(3)时效指标。

房屋维修及时率年初设置值为≥90%，年末考核为≥55%，主要原因为房屋多出出现维修问题，由于公用经费紧张，部分问题未及时修缮。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益。

房屋可使用年限年初设置值为≥2年，年末考核为≥2年，完成预计社会效益目标。

3.满意度指标完成情况分析

办案人员对房屋保障满意度年限年初设置值为≥90%，年末考核为≥75%，主要原因为维修问题、停车难。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度房屋租赁有两个项目略有偏离：

房屋维修及时率年初设置值为≥90%，年末考核为≥55%，略低于既定目标，主要原因为房屋多出出现维修问题，由于公用经费紧张，部分问题未及时修缮。

办案人员对房屋保障满意度年限年初设置值为≥90%，年末考核为≥75%，主要原因为维修问题、停车难。

下一步，我院将适当调整绩效目标，在实施过程中严格按照财经纪律、内控要求及本院实际需求，尽量将资金用到实处、发挥实效。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在决算公开公开公示，自评结果将供领导决策参考使用。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

	主办单位：九江市人民检察院地址：九江市濂溪区庐山大道67号承办部门：九江市人民检察院检务保障部 ICP备案号：京ICP备10217144号-1 技术支持：正义网本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像，禁止作为任何商业用途的使用